Kreditera faktura Att makulera en faktura innebär att göra den ogiltig. I många fall kan dock företag makulera en faktura för att sedan skapa en ny istället för att kreditera den ursprungliga. Vid makulering tas fakturans belopp och moms bort från registren men fakturan finns dock kvar. Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura. Under fliken Spårning finns information om vem som makulerat fakturan. Precis som på andra fakturor så ser man all den information som tidigare registrerats samt en eventuell kontering.
Makulering av pass En faktura kan i programmet normalt makuleras av tre olika skäl; är helt felaktig och har aldrig motsvarats av någon försäljning av vara eller tjänst, fakturan är felaktig och ska ersättas av en ny, rättad faktura eftersom en försäljning av en vara eller tjänst har förekommit. Observera att du inte kan makulera en faktura som är journalförd. Arbeta smartare.
Annullera faktura Om du vill ta bort en faktura för att den är felaktig kan du makulera den, det innebär att fakturan har kvar fakturanumret eller löpnumret och byter status från ej bokförd till makulerad. Det går alltså inte att helt ta bort fakturan. En makulerad faktura finns kvar och går inte att använda igen. Makulera kundfaktura. Fel på leverantörsfaktura som är journalförd men inte betald. När en faktura återställs får den statusen den hade innan och man kan fortsätta bearbeta fakturan, precis som med övriga fakturor i systemet.
Makulera faktura engelska När ska man makulera en faktura? Om du vill ta bort en faktura för att den är felaktig kan du makulera den, det innebär att fakturan har kvar fakturanumret eller löpnumret och byter status från ej bokförd till makulerad. Det går alltså inte att helt ta bort fakturan. En makulerad faktura finns kvar och går inte att använda igen. Efter att fakturan godkänts så ska den attesteras av användaren SL som väljer att makulera fakturan ännu en gång. Men nu vill istället användaren MO återställa fakturan, alltså inte den användare som senast makulerat fakturan. Det är ingen skillnad på en Makulerad faktura, den enda skillnaden är statusen på fakturan.
Makulerad betyder
En faktura kan makuleras innan den kommit in i flödet så detta kan göras i Ankomstregistrering och Leverantörsregistrering. För att makulera fakturan gör man så här: Öppna fakturan. Klicka på Skicka. Markera Skicka-alternativet Makulera. Skriv ett meddelande. Klicka OK. Annullera faktura. En faktura som kommit in i flödet och ska tas. Dessa kostnader är avdragsgilla för företagare. Fliken Spårning visar fortfarande hela historiken.Makulerad engelska Gå till Inköp - Leverantörsfakturor. Markera eller visa den leverantörsfaktura du vill makulera. Markera rutan Makulerad längst ner i arbetsbilden. Den makulerade fakturan får texten Makulerad i kolumnen Saldo i listläget. En makulerad leverantörsfaktura tas inte bort ur registret. Delkreditera en leverantörsfaktura. Registrera leverantörsfaktura Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura Ändra leverantörsfaktura Kopiera leverantörsfaktura Leverantörsfakturor, listläge Leverantörsfakturor, fliken Faktura Leverantörsfakturor, fliken Betalningar Leverantörsfakturor, fliken Spårning.
Makulera synonym Hej Mireille, Istället för att ta bort fakturan kan du avföra den, då finns den kvar i programmet men ligger inte kvar som obetald. Om du går in i inbetalningsrutinen kan du där markera fakturan, klicka på knappen Avför och välj datum (det datum ni kom överens om att inte betala den) - spara sedan konteringen som programmet föreslår. Den makulerade fakturan får texten Makulerad i kolumnen Saldo i listläget. En leverantörsfaktura som registreras bokar alltid ett löpnummer, även om den makuleras.
Makulera annullera För att makulera en kundfaktura klickar du på kundfakturor, väljer sedan den faktura du vill makulera. Klicka sedan på status, välj makulerad och tryck sedan spara. Makuleringen innebär att intäkten (i form av faktura) som eventuellt kopplats till ett projekt numera är borträknad. Valet Makulerad finns i statusfältet på fakturan och man kan makulera en faktura ända fram till att fakuran ska överföras till affärssystemet, därefter är den överförda fakturan låst för redigering. Om man registrerat en faktura och sedan gör bedömningen att den är felaktig och inte ska bokföras eller betalas, så kan man makulera fakturan.